panduan software kasir AI-SU02

1 . LOGIN APLIKASI

Klik tombol Login untuk masuk ke Aplikasi.

Masukkan Nama User dan Password, isikan admin.

Setelah login berhasil, aplikasi akan menampilkan form utama seperti gambar berikut.

Klik Logout untuk logout aplikasi.

2. MENGGANTI NAMA TOKO

Untuk mengganti nama Toko, klik menu Setting > Setting Toko.

Ganti Nama Toko, Alamat, No Telepon kemudian klik tombol Simpan (ALT+S).

3. MENAMBAH DATA KARYAWAN/PENGGUNA

Untuk menambah data user, klik menu Kontak > Karyawan.

Klik Baru (ALT+A) untuk menambah data user.

Klik Edit (ALT+E) untuk mengedit data user.

Klik Hapus (ALT+H) untuk menghapus data user.

Hapus data user hanya dapat dilakukan selama user belum ada transaksi pembelian /penjualan.

Klik tombol Set untuk memberikan Hak Akses.

Pilih/Centang pada kolom Hak Akses kemudian klik tombol Ok.

Selanjutnya klik Simpan(ALT+S)

4. TRANSAKSI PEMBELIAN

Untuk input transaksi pembelian, klik menu Pembelian.

4.a. TRANSAKSI PEMBELIAN KE SUPPLIER

Untuk input transaksi pembelian, klik menu Pembelian > Pembelian.

Sesuaikan No. Faktur Pembelian dan Tanggal pembelian.

Ketikkan Kode/Nama Supplier kemudian tekan Enter untuk pencarian atau klik Baru (ALT+A) untuk menambah data Supplier.

Ketikkan Kode/Nama barang untuk pencarian data barang atau gunakan barcode scanner untuk scan barang.

Klik atau sorot data barang yang dicari, kemudian tekan Enter. Apabila barang belum ada / belum pernah dimasukkan, klik tombol Tambah Data Barang.

Masukkan Kode Barang, Nama Barang, Kategori Barang, Satuan, dan Harga Jual. Kemudian klik Simpan (ALT+S).

Pilih barang/item yang dimaksud kemudian tekan Enter kursor akan mengarah ke kolom Kode Barang.

Isi harga beli, jumlah(Qty), Diskon dalam % (persen), PPN dalam % (persen) dan harga jual yang diinginkan kemudian tekan Enter.

Setelah selesai, klik tombol Bayar (ALT+B).

Untuk pembayaran , ketikkan jumlah pembayaran kemudian Enter lalu tekan tombol Simpan (ALT+S).

4.b. RETUR PEMBELIAN

Untuk input transaksi retur pembelian, klik menu Pembelian > Retur Pembelian.

Sehingga muncul fom transaksi retur pembelian

Pada kolom Faktur No

ketikkan no faktur/nama supplier kemudian tekan Enter.

Pilih no faktur yang akan diretur barangnya, kemudian tekan Enter.

Ketikkan jumlah yang akan diretur kemudian tekan Enter.

Klik tombol Bayar (ALT+B).

Untuk pembayaran, ketikkan jumlah pembayaran kemudian Enter lalu tekan tombol Simpan (ALT+S).

5. TRANSAKSI PENJUALAN

Untuk input transaksi penjualan, klik menu Penjualan.

5.a. TRANSAKSI PENJUALAN KE PELANGGAN

Untuk input transaksi penjualan ke pelanggan, klik menu Penjualan > Penjualan.

Jika data pelanggan belum ada dalam database. Maka dapat anda tambahkan dengan klik tombol Baru (ALT+A) jika data pelanggan sudah ada masukkan kode/nama Pelanggan kemudian tekan Enter untuk pencarian.

Untuk penambahan data pelanggan baru, isi nama pelanggan dan tipe pelanggan kemudian klik tombol Simpan (ALT+S).

Catatan :

Untuk pelanggan yang diperbolehkan pembayaran secara tempo pengisian nama pada kolom Nama Pelanggan di haruskan sesuai dengan nama atau toko yang bersangkutan agar lebih mudah dalam pemantauan piutang. Untuk pelanggan dengan pembayaran cash cukup dengan nama Pelanggan Umum.

Input transaksi Penjualan.

Arahkan kursor ke kolom Kode Barang, kemudian ketikkan kode/nama barang lalu Enter atau gunakan barcode scanner.

Setelah muncul record / data barang klik pada baris data barang yang dimaksud kemudian tekan Enter.

Untuk membatalkan/menghapus record, klik pada kode barang yang akan dihapus kemudian tekan DELETE pada keyboard.

Untuk menambahkan kuantiti gunakan scan bercode berulang atau arahkan kursor ke kuantiti dan ubah sejumlah kuantiti barang.

Setelah selesai memasukkan semua barang, tekan END atau klik tombol Bayar (ALT+B).

Untuk sistem pembayaran cash ketikkan nominal pembayaran (Bayar) kemudian Enter.

Klik tombol Simpan (ALT+S) untuk menyimpan transaksi.

Tekan Enter satu kali lagi (ALT+P) untuk menyetak struk atau tekan tombol Lanjut (ALT+L) untuk melanjutkan ke transaksi baru.

5.b. RETUR PENJUALAN DARI PELANGGAN

Klik menu Penjualan > Retur Penjualan

Untuk menambahkan transaksi retur penjualan klik pada tombol Baru (ALT+A).

Pada kolom Faktur No

ketikkan no faktur/nama pelanggan kemudian tekan Enter.

Pilih no faktur yang akan diretur barangnya, kemudian tekan Enter.

Ketikkan jumlah yang akan diretur kemudian tekan Enter.

Klik tombol Bayar (ALT+B) untuk input pembayaran.

Untuk pembayaran, ketikkan jumlah pembayaran kemudian Enter lalu tekan tombol Simpan (ALT+S).

7. LAPORAN

Pilih menu Laporan.

7.a. LAPORAN DATA BARANG

Pilih menu Laporan > Laporan Data Barang.

Pilih Kategori barang untuk menampilkan barang sesuai pengelompokan.

Pilih Lokasi simpan untuk memfilter sesuai lokasi simpan.

Ketikkan kode / nama barang untuk menampilkan barang sesuai dengan kata kunci pencarian yang diketikkan kemudian Enter atau klik tombol Tampilkan.

Klik pilihan Stok Barang untuk menampilkan stok kuantiti dan stok Nominal.

Klik pilihan Harga Barang untuk menampilkan daftar Harga kemudian klik tombol Cetak (ALT+C) untuk menyetak.

7.b. LAPORAN PEMBELIAN

Pilih menu Laporan > Laporan Pembelian.

Pilih dan sesuaikan periode tanggal pembelian dari tanggal s/d tanggal.

Pilih cara pembayaran untuk menampilkan pembayaran secara cash atau tempo.

Untuk menampilkan daftar pembelian per Supplier, ketikkan kode/nama supplier kemudian tekan Enter.

Untuk lebih spesifik, ketikkan sesuai dengan no faktur pembelian.

Ada dua pilihan cetak laporan yang pertama Cetak Global untuk menampilkan laporan pembelian per faktur/transaksi dan yang ke-dua Cetak Detail untuk menampilkan laporan pembelian detail per item.

7.c. LAPORAN PENJUALAN

Pilih menu Laporan > Laporan Penjualan.

Pilih dan sesuaikan periode tanggal penjualan dari tanggal s/d tanggal.

Pilih cara pembayaran untuk menampilkan pembayaran secara cash atau tempo.

Untuk menampilkan daftar pembelian per pelanggan, ketikkan kode/nama pelanggan kemudian tekan Enter.

Untuk lebih spesifik, ketikkan sesuai dengan no faktur penjualan.

Ada dua pilihan cetak laporan yang pertama Cetak Global untuk menampilkan laporan penjualan per faktur/transaksi dan yang ke-dua Cetak Detail untuk menampilkan laporan penjualan detail per item.

7.d. LAPORAN KELUAR MASUK BARANG

Pilih menu Laporan > Lap Keluar Masuk Barang.

Pilih periode tanggal keluar masuk barang periode tanggal s/d tanggal dengan klik tombol date (sebelah kanan tanggal) lalu pilih kategori / pengelompokan barang kemudian klik Tampilkan.

Untuk menyetak laporan keluar masuk barang klik tombol Cetak (ALT+C).

7.e. LAPORAN PENDAPATAN

Pilih menu Laporan > Pendapatan.

Pilih periode tanggal pendapatan dari tanggal s/d tanggal dengan klik tombol date (sebelah kanan tanggal) lalu klik tombol Tampilkan.

Untuk menyetak laporan pendapatan klik tombol Cetak (ALT+C).

8 . TOOL

Pilih menu Tool.

8.a. BACKUP DATABASE

Untuk mengamankan data yang sudah anda input sampai dengan saat terakhir menggunakan aplikasi ini anda harus membackup data sesering mungkin.

Klik menu Tool > Backup Database.

Klik tombol Backup Database.

Tentukan tempat penyimpanan hasil backup. Disini kami contohkan adalah Flashdisk. Klik/pilih flashdisk yang sudah dipasangkan lalu klik tombol Open.

Kemudian klik tombol Save untuk menyimpan hasil backup pada flashdisk yang sudah anda tentukan tadi. Ditunggu sampai muncul pesan Data Berhasil Dibackup..

Catatan:

Pada kolom file name yang kami contohkan tertulis 26022014_1728.dbBackup ini menyatakan bahwa tanggal dan waktu backup adalah tanggal 26 Februari 2014 pada pukul 17 lebih 28 menit waktu komputer.

8.b. RESTORE DATABASE

Tool restore database ini berguna untuk mengganti kondisi data pada tanggal dan waktu saat ini ke kondisi data tanggal dan waktu yang lalu atau yang telah anda backup.

Klik menu Tool > Restore Database.

Klik tombol Restore Database.

Ambil data hasil backup data dari tempat penyimpanan backup. Disini kami contohkan adalah anda mempunyai data backup di Flashdisk. Klik/pilih flashdisk yang dimaksud lalu klik tombol Ambil.

Pilih file backup yang tersimpan. Disini kami contohkan anda ingin mengganti kondisi data pada tanggal dan waktu saat ini ke kondisi data pada tanggal 26 Februari 2014 pukul 17 lebih 28 menit.

Pilih file yang anda inginkan contoh: file 26022014_1728.DBBACKUP kemudian klik tombol Ambil (kanan bawah). Ditunggu sampai muncul pesan Data Berhasil Direstore..

9. REGISTRASI SOFTWARE

Sebelum aplikasi yang anda gunakan diregistrasi anda dapat menggunakan sampai batasan transaksi 50 transaksi, data barang sebanyak 50 barang dan pengguna 1 pengguna saja.

Agar aplikasi dapat digunakan lebih dari 50 transaksi dan 50 barang aplikasi harus diregistrasi terlebih dahulu.

Klik tombol Registrasi Software (sebelah kanan atas tampilan utama).

Kirimkan Nomor Registrasi yang tertera pada kolom Nomor Registrasi ke Nomor 085200885058 atau ke ansoftcs@gmail.com

Terima kasih atas kepercayaan anda menggunakan software kasir Ansoft Inventory SU02,

kami senang dapat bekerja sama dan menjadi bagian dari kesuksesan bisnis anda.